差旅费报销指南
1． 教职工外派出差报销差旅费的标准，依据出差的性质分别执行《黑龙江东方学院教职工差旅费管理办法》及补充规定、《黑龙江东方学院院派出国（境）人员费用开支标准和管理办法（试行）》、《黑龙江东方学院本科实践教学经费使用管理办法（试行）》的规定。
2． 事前填写出差审批表，报销时作为报销附件。
3． 如因特殊原因需超标乘坐交通工具，事前填写《职工出差交通工具申请表》，报销时作为报销附件。
4． 报销差旅费，应填写财务处统一印制的《差旅费报销单》，并附会议通知、邀请函、调研等派出证明资料，按审批权限审批。原始凭证需附在报销粘贴单上。出差期间购买的物品、资料等，不得合并在差旅费中报销。
5． 培训费及会议费发票名称需与通知文件单位一致。刷卡支付，小票的单位名称需与发票收款单位名称一致，并提供小票原件，网上支付需有付款交易截图。
6． 在旅行社购买的机票，还需附登机牌。
7． 请妥善保管车票，出差期间往返交通票需有连续性。绕道的、中断的，交通费按照直达（出差地点）交通票价报销。不予报销绕道、中断期间的补助。并提供直达交通费参考价格表。
8． 请妥善保管车票等差旅事宜票据，如若丢失，需填写《黑龙江东方学院票据丢失报销申请表》。
9． 符合乘坐飞机的人员，如机票网购，需提供购买截图（含具体明细已支付或出票）。
10． 乘坐飞机只报销往返各一次保险费，上线30元。
11． 如报销退票或改签的费用，需提供费用发票。
